永豐縣市政園林公用設施所

2022年部門預算

目 錄

第一部分 永豐縣市政園林公用設施所概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 永豐縣市政園林公用設施所2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 永豐縣市政園林公用設施所 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 永豐縣市政園林所概況

一、部門主要職責

永豐縣市政園林公用設施所組建于2021年3月，注冊資金為人民幣100萬元。主要職責是：負責城區路面、人行道、排水、橋涵，公園綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化，路燈設施設備和戶外景觀燈飾的日常養護管理；巡查監管市政園林工程設施，及時組織排除市政園林工程設施故障。

二、機構設置及人員情況

2022年永豐縣市政園林公用設施所編制人數小計27人,其中：行政編制人數0人,全部補助事業編制人數27人。實有人數小計27人,其中：在職人數小計23人,行政在職人數0人,全部補助事業在職人數23人。退休人數小計4人。

第二部分 永豐縣市政園林所2022年部門預算表

2022環衛、宣傳、打撈船只及管理用房費用績效目標表.xls

2022年公園廣場管護費績效目標表.xls

市政所 2022年市縣部門預算公開表(單位)_2022-03-22.xls?

第三部分 永豐縣市政園林所2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年永豐縣市政園林公用設施所收入預算總額為1251.94萬元,較上年預算安排增加344.64萬元;財政撥款收入330.28萬元,較上年預算安排增加17.87萬元。

(二)支出預算情況

2022年永豐縣市政園林公用設施所支出預算總額為支出預算總額為1251.94萬元,較上年預算安排增加344.64萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出209.58萬元,較上年預算安排減少640.02萬元;其中：工資福利支出189.44萬元,商品和服務支出13.8萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出6.34萬元。項目支出1042.36萬元,較上年預算安排增加921.33萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出500.7萬元,資本性支出541.66萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1201.94萬元,較上年預算安排增加276.43萬元;社會保障和就業支出23.29萬元,較上年預算安排增加2.24萬元;衛生健康支出10.27萬元,較上年預算安排增加1.31萬元;住房保障支出16.44萬元,較上年預算安排增加1.67萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出189.44萬元,較上年預算安排減少58萬元;商品和服務支出514.5萬元,較上年預算安排增加237.64萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少65萬元;資本性支出548萬元,較上年預算安排增加167萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年永豐縣市政園林公用設施所財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額330.28萬元,較上年預算安排增減17.87萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出280.27萬元,社會保障和就業支出23.3萬元,衛生健康支出10.27萬元,住房保障支出16.44萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出209.58萬元,較上年預算安排減少640.16萬元;其中：工資福利支出189.44萬元,商品和服務支出13.8萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出6.34萬元。項目支出120.7萬元,較上年預算安排無變化;其中：商品和服務支出120.7萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年永豐縣市政園林公用設施所沒有政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2022年永豐縣市政園林公用設施所沒有國有資本經營支出預算。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算56.5萬元。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年政府采購總額322.8萬元,其中: 政府采購貨物預算322.8萬元，政府采購服務為0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：執法執勤用車實有數3輛。

2022年部門預算沒有安排購置車輛。

（九）項目情況說明

（詳見附表）

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年江西省財政廳"三公"經費一般公共預算安排14.3萬元，其中：

無因公出國。

公務接待4.3萬元,比上年減2萬元，主要原因是：壓縮公務接待費。

公務用車運行10萬元,比上年減3.5萬元，主要原因是：壓縮公車運行費。

無公務用車購置。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

由部門結合實際填寫。