永豐縣城市管理綜合執法大隊2022年部門預算

目    錄

第一部分  永豐縣城管大隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  永豐縣城管大隊2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第三部分 永豐縣城管大隊 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

 二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  永豐縣城管大隊概況

一、部門主要職責

永豐縣城市管理大隊組建于1988年11月，注冊資金為人民幣210萬元。主要職責是：貫徹執行城鄉管理和行政執法有關法律、法規、規章、標準及政策規定，治理和維護城市管理秩序；負責城區環境衛生、市容市貌及兩違管理工作；負責城市管理綜合執法系統的組織建設、作風建設、隊伍建設以及廉政勤政建設工作。

二、機構設置及人員情況

2022年永豐縣城管局大隊事業編制人數74人,實有人數小計156人,其中：在職人數小計156人,全額補助事業在職人數104，臨時人員52人。退休人數小計5人,遺屬人數2人。

第二部分  永豐縣城管大隊2022年部門預算表

【36】2022年市縣部門預算公開表(部門)城管大隊.xlsx

兩違管控工作經費績效表（系統）.xlsx

第三部分 永豐縣城管大隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年?永豐縣城市管理綜合執法大隊收入預算總額為1388.39萬元,較上年預算安排減少88.81萬元;財政撥款收入1310.62萬元,較上年預算安排減少36.58萬元，其它收入77.77萬元。

(二)支出預算情況

2022年永豐縣城市管理綜合執法大隊支出預算總額為支出預算總額為1388.39萬元,較上年預算安排增加41.19萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1310.62萬元,較上年預算安排減少16.58萬元;其中：工資福利支出1044.53萬元,商品和服務支出321.38萬元,對個人和家庭的補助2.48萬元。項目支出20萬元,較上年預算安排不變;其中：商品和服務支出20萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1100.36萬元,較上年預算安排減42.64萬元;社會保障和就業支出99.12萬元,較上年預算安排增加2.32萬元;衛生健康支出41.17萬元,較上年預算安排增加2.11萬元;住房保障支出69.97萬元,較上年預算安排增加1.64萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1044.53萬元,較上年預算安排增加136.03萬元;商品和服務支出329.38萬元,較上年預算安排增加143.97萬元;對個人和家庭的補助2.48萬元,較上年預算安排減少250.82萬元;資本性支出12萬元,較上年預算安排增加12萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2022年永豐縣城市管理綜合執法大隊財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1310.62萬元,較上年預算安排減少36.58萬元;其中：經費撥款支出1012.91萬元，具體支出情況：城鄉社區支出802.65萬元,社會保障和就業支出99.12萬元,衛生健康支出41.17萬元,住房保障支出69.97萬元。

經費撥款非稅支出297.71萬元，具體支出情況：城鄉社區支出297.71，占財政撥款非稅支出100%。

(四)政府性基金情況

2022年永豐縣城市管理綜合執法大隊沒有政府性基金支出預算。

按支出項目類別劃分：

(如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出)

（五）國有資本經營情況

2022年永豐縣城市管理綜合執法大隊沒有國有資本經營支出預算。

按支出項目類別劃分：

(如無，則說明沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出)

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算329.38萬元，比2021年預算增加143.97萬元，增長177%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

      2022年部門所屬各單位政府采購總額13.75萬元,其中: 政府采購貨物預算11.75萬元,政府采購服務預算2萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2020年10月31日,部門共有車輛9輛,其中：業務用車實有數7輛，特種用車2輛。

（九）xx項目情況說明（部門本級）

1.**項目

   1）項目概述

   2）立項依據

   3）實施主體

   4）實施方案

   5）實施周期

6）年度預算安排

   7）績效目標和指標

2.**項目

同上

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年江西省財政廳"三公"經費一般公共預算安排41.95萬元，其中：

無因公出國。

公務接待2萬元,比上年無變化，主要原因是：公務接待費預算金額低。

公務用車運行39.95萬元,比上年減0.05萬元，主要原因是：壓縮公車運行費。

無公務用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

由部門結合實際填寫。