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                索 引 號: D23-06-2022-0806 分 類: (各部門)財政預決算
                責任部門: 發文日期: 2022-03-28 03:16:49
                標 題: 永豐縣環境衛生管理所2022年部門預算
                公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
                永豐縣環境衛生管理所2022年部門預算

                永豐縣環境衛生管理所2022年部門預算


                目    錄


                第一部分  永豐縣環境衛生管理所概況

                一、部門主要職責

                二、機構設置及人員情況

                第二部分  永豐縣環境衛生管理所2022年部門預算表

                一、《收支預算總表》

                二、《部門收入總表》

                三、《部門支出總表》

                四、《財政撥款收支總表》

                五、《一般公共預算支出表》

                六、《一般公共預算基本支出表》

                七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

                八、《政府性基金預算支出表》

                九、《國有資本經營預算支出表》

                十、部門整體支出績效目標表

                十一、重點項目績效目標表

                第三部分 永豐縣環境衛生管理所2022年部門預算情況說明

                一、2022年部門預算收支情況說明

                 二、2022年“三公”經費預算情況說明


                第四部分  名詞解釋



                第一部分  永豐縣環境衛生管理所概況


                一、部門主要職責

                永豐縣環境衛生管理所組建于1976年,1990年根據永府辦(1990)57號文劃歸建設局,2009年編委文件永編發【2009】17號文定為全額撥款事業單位,2017年12月劃歸城市管理綜合執法局,2019年6月因行政機構改革組建永豐縣城市管理局劃轉下屬單位,注冊資金為人民幣61萬元。主要職責是:城市環境衛生設施運營與維護,城市環境衛生監督,城市環境衛生作業管理。

                二、部門基本情況

                永豐縣環境衛生管理所共有事業編制數40人。實有人數63人,其中:在職人數25人,退休人37。遺屬補助1人。





                第二部分  永豐縣環境衛生管理所2022年部門預算表

                2022年環衛所部門預算公開表.xlsx

                2022年垃圾填埋場績效表.xlsx?





                第三部分 永豐縣環境衛生管理所2022年部門預算情況說明


                一、2022年部門預算收支情況說明

                (一)收入預算情況

                2022永豐縣環境衛生管理所收入預算總額為504.88萬元,較上年預算安排增加40.36萬元;財政撥款收入492.35萬元,較上年預算安排增27.83萬元。

                (二)支出預算情況

                2022永豐縣環境衛生管理所支出預算總額為支出預算總額為504.88萬元,較上年預算安排增加40.36萬元;其中:

                按支出項目類別劃分:基本支出278.88萬元,較上年預算安排增加31.36萬元;其中:工資福利支出249.02萬元,商品和服務支出28.13萬元,對個人和家庭的補助1.42萬元,資本性支出0.31萬元。項目支出226萬元,較上年預算安排增加9萬元;其中:工資福利支出60萬元,商品和服務支出117萬元,資本性支出49萬元。

                按支出功能科目劃分:一般公共服務支出439.01萬元,較上年預算安排增加40.37萬元;社會保障和就業支出27.38萬元,較上年預算安排增加2.67萬元;衛生健康支出20.16萬元,較上年預算安排增加1.61萬元;住房保障支出18.33萬元,較上年預算安排增加0.89萬元。

                按支出經濟分類劃分:工資福利支出309.02萬元,較上年預算安排增加6.59萬元;商品和服務支出145.13萬元,較上年預算安排增加25.23萬元;對個人和家庭的補助1.42萬元,較上年預算安排增加0.13萬元;資本性支出49.31萬元,較上年預算安排增加8.41萬元。

                 (三)財政撥款支出情況

                2022永豐縣環境衛生管理所財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額492.35萬元,較上年預算安排增加27.83萬元;

                按支出功能科目劃分:一般公共服務支出426.47萬元,社會保障和就業支出27.38萬元,衛生健康支出20.16萬元,住房保障支出18.33萬元。

                按支出項目類別劃分:基本支出266.35萬元,較上年預算安排增加18.83萬元;其中:工資福利支出249.02萬元,商品和服務支出15.60萬元,對個人和家庭的補助1.42萬元,資本性支出0.31萬元。項目支出226萬元,較上年預算安排增加9萬元;其中:工資福利支出60萬元,商品和服務支出117萬元,資本性支出49萬元。

                (四)政府性基金情況

                2022永豐縣環境衛生管理所沒有政府性基金支出預算。

                按支出項目類別劃分:

                (如無,則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出)

                (五)國有資本經營情況

                2022永豐縣環境衛生管理所沒有國有資本經營支出預算。

                按支出項目類別劃分:

                (如無,則說明沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出)

                (六)單位機關運行經費等重要事項的說明

                2022年單位機關運行124.9萬元。

                按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                (七)政府采購情況

                2022年: 政府采購服務預算12萬元。

                (八)國有資產占有使用情況

                截至202112月31日,單位共有車輛6輛。

                2022年部門預算沒有安排購置車輛。

                (九)xx項目情況說明(部門本級)

                1.**項目

                   1)項目概述

                   2)立項依據

                   3)實施主體

                   4)實施方案

                   5)實施周期

                6)年度預算安排

                   7)績效目標和指標

                2.**項目

                同上

                二、2022年“三公經費預算情況說明

                2022江西省財政廳"三公"經費一般公共預算安排2.3萬元,其中:

                因公出國。

                公務接待2.3萬元。





                第四部分   名詞解釋

                一、收入科目

                各部門結合實際進行解釋。

                財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

                教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

                (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                (四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

                (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                (七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

                (八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

                (九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。


                二、支出科目

                對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。


                三、部門涉及的專業名詞

                由部門結合實際填寫。


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